Αυτοτελή τμήματα

Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

Τηλέφωνο	281340 8875
E-mail	melvenizeleio.gr

Απώτερος στόχος κάθε δημόσιου οργανισμού είναι η διασφάλιση της παροχής στον πολίτη υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με τη χαμηλότερη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, σε ένα περιβάλλον όπου διασφαλίζονται οι αρχές της νομιμότητας, της χρηστής διοίκησης και της ορθολογικής οικονομικής διαχείρισης.

Βασικός παράγοντας για τη βελτίωση της λογοδοσίας του φορέα στην επίτευξη αυτής της δημόσιας αποστολής του, είναι η αρχιτεκτονική δομή του συστήματος διακυβέρνησης και ελέγχου της καθημερινής λειτουργίας του. Ένα τέτοιο σύστημα βοηθά τον φορέα να προσαρμόζεται στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον, τις εξελισσόμενες απαιτήσεις, τους κινδύνους και τις νέες επιχειρησιακές προτεραιότητες. Η Διοίκηση του φορέα πρέπει να αξιολογεί συνεχώς το σύστημα αυτό, έτσι ώστε να είναι διαρκώς αποτελεσματικό, εγκαίρως ενημερωμένο και να προσαρμόζεται εντός των ορίων ανοχής των κινδύνων που απειλούν την επίτευξη των στόχων του και των ορίων των νόμων, των κανόνων, των πολιτικών και των προτύπων που διέπουν τη λειτουργία του.

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου είναι το πλέγμα των λειτουργιών και διαδικασιών αλλά και των δικλίδων ελέγχου (controls) που υιοθετεί η Διοίκηση ενός φορέα, σχεδιασμένο για να παρέχει εύλογη διαβεβαίωση στον φορέα για την επίτευξη των στόχων του και συγκεκριμένα:

-Την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των επιχειρησιακών του λειτουργιών,

-Την αξιοπιστία των οικονομικών και λοιπών αναφορών,

-Τη συμμόρφωση με του νόμους, τους κανονισμούς και τις πολιτικές που διέπουν τη λειτουργία του.

Εσωτερικός Έλεγχος (Internal Audit)

Μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα σχεδιασμένη να προσδίδει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του φορέα. Βοηθάει τον φορέα τον φορέα να επιτύχει τους αντικειμενικούς του στόχους, υιοθετώντας μια συστηματική επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και των διαδικασιών διακυβέρνησης.

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit Unit)

Παρέχει στον επικεφαλής του φορέα εύλογη διαβεβαίωση και συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του συστήματος και των διαδικασιών διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και των επιμέρους στοιχείων  και δικλείδων ελέγχου του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και των διαδικασιών.

Ο βασικός σκοπός της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου είναι η υποστήριξη της Διοίκησης του φορέα στην άσκηση των καθηκόντων της και στην επίτευξη των στόχων που έχουν προσδιοριστεί. Αυτό το επιτυγχάνει μέσω της αξιολόγησης της εφαρμογής των διαδικασιών και λειτουργιών των οργανωτικών μονάδων του φορέα, αλλά και της αξιολόγησης των συστημάτων και δικλίδων ελέγχου, των λειτουργιών διαχείρισης κινδύνου, των πληροφοριακών συστημάτων και των πολιτικών διακυβέρνησης.

Πιο συγκεκριμένα, ο εσωτερικός έλεγχος αποσκοπεί στο να προσδώσει αξία και να βελτιώσει την εν γένει λειτουργία του φορέα, μέσω:

-Της παρακολούθησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου με την εξέταση της αποτελεσματικότητας του σχεδιασμού και της λειτουργίας των δικλίδων ελέγχου καθώς και με την αξιολόγηση των υφιστάμενων διαδικασιών ως προς την επίτευξη όλων των επιχειρησιακών στόχων,

-Του συστηματικού και δομημένου προσδιορισμού, ανάλυσης και μέτρησης των κινδύνων που αντιμετωπίζει ο φορέας καθώς και του τρόπου διαχείρισής τους από αυτόν,

-Της διαρκούς προσπάθειας βελτίωσης της αποτελεσματικότητας όλων των λειτουργιών και συστημάτων διαχείρισης κινδύνου καθώς και όλων των συναφών με το αντικείμενο του φορέα δραστηριοτήτων.

Διαχείριση Κινδύνων και Σύστημα Εσωτερικού ελέγχου

Η διαχείριση των κινδύνων πρέπει να αποτελεί ουσιαστικό μέρος της δραστηριότητας κάθε φορέα στην διαδικασία υλοποίησης των στρατηγικών του στόχων. Η ορθή διαχείριση των κινδύνων απαιτεί προσεκτική εξέταση των βασικών εννοιών ελαχιστοποίησης των απωλειών, μεγιστοποίηση των ευκαιριών και προετοιμασία για την αβεβαιότητα.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα της νομοθεσίας (Κεφ. Ζ, Διαχείριση Κινδύνων, άρθρο 22^Α, Νόμος 5013-19.1.2023, τεύχος Α) «Στο πλαίσιο του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, οι φορείς του Δημόσιου Τομέα, υποχρεούνται να διαχειρίζονται κινδύνους που επηρεάζουν την υλοποίηση των στρατηγικών και επιχειρησιακών τους στόχων, καθώς και την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους».

Ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή στη διαχείριση των κινδύνων περιλαμβάνει την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των κινδύνων που αντιμετωπίζει ο φορέας, συνιστώντας τις δικλίδες που απαιτούνται για τον μετριασμό αυτών των κινδύνων, και την αξιολόγηση των συμβιβασμών που είναι απαραίτητοι για να επιτύχει ο φορέας τους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους του. Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου παρέχει ανεξάρτητη και αντικειμενική διαβεβαίωση στη Διοίκηση ενός φορέα ότι ο αντίκτυπος των κινδύνων μετριάζεται σε αποδεκτό επίπεδο, και αναφέρει εκείνους για τους οποίους δεν εμφανίζεται αποτελεσματική η διαχείρισή τους.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, και όπως αναφέρεται στον βασικό νόμο που αφορά τη συμμόρφωση των Οργανισμών του Δημοσίου τομέα (Ν. 4795/2021), καταρτίστηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του τμήματος, ο οποίος εγκρίθηκε από τον επικεφαλής και το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου περιγράφοντας  το σκοπό, τις αρμοδιότητες και τη θέση της Μονάδας  στην οργανωτική διάρθρωση του φορέα.

Γραφείο Ποιότητας

Τηλέφωνο	281340 8876
E-mail	grpoiotitasvenizeleio.gr

Αποστολή

Η εισαγωγή και ο συντονισμός πρωτοβουλιών διαχείρισης ποιότητας στο Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο», με σκοπό τον ποιοτικό έλεγχο, την βελτίωση και αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των καθημερινών λειτουργιών στο σύνολο των υπηρεσιών του όπως αυτές ισχύουν στις σύγχρονες Μονάδες Υγείας πρωτοβάθμιου, δευτεροβάθμιου και τριτοβάθμιου επιπέδου παροχής υπηρεσιών υγείας.

Αντικείμενο

• Η αποτύπωση και καταγραφή παραγόμενου έργου νοσοκομείου με την εξαγωγή δεικτών και παρακολούθηση νοσηλευτικής κίνησης (ως Παραγόμενο έργο ορίζονται οι εκροές του νοσοκομείου- Νοσηλευτική κίνηση, Επισκεψιμότητα Ιατρείων: ΤΕΠ-ΤΕΙ-Ολοήμερη, Εργαστηριακό έργο βιοπαθολογικών και απεικονιστικών τμημάτων, χειρουργικές επεμβάσεις, συγκριτικά στοιχεία, λοιπές δραστηριότητες κλπ).
• Η επικοινωνία με τις αποκεντρωμένες δομές του νοσοκομείου για την καταγραφή του παραγόμενου έργου τους.
• Η παρακολούθηση των αναλώσεων υλικών και φαρμάκων ανά τμήμα.
• Η παρακολούθηση στοχοθεσίας και εφαρμογής δράσεων και πρακτικών των τμημάτων για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
• Η υποστήριξη και ανάπτυξη συνεργασίας με τμήματα και υπηρεσίες του νοσοκομείου για καταγραφή διαδικασιών και προοπτική τους πιστοποίηση.

Σκοποί

• Ο ποιοτικός έλεγχος των διαδικασιών και λειτουργίας των τμημάτων και κλινικών του Νοσοκομείου σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς που περιλαμβάνει αυτό.
• Η εισαγωγή εργαλείων διαχείρισης ποιότητας σε όλα τα τμήματα και κλινικές με σκοπό τη παρακολούθηση δεικτών απόδοσης βάσει της στοχοθεσίας κάθε τμήματος όπως αυτή έχει καθοριστεί από τους στρατηγικούς στόχους της Διοίκησης.
• Η εκπαίδευση του προσωπικού στις σύγχρονες αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.
• Ο συντονισμός ερευνών ικανοποίησης των χρηστών υπηρεσιών υγείας σε επίπεδο ολόκληρου Νοσοκομείου (εσωτερικοί-εξωτερικοί ασθενείς), καθώς και η υποστήριξη αποσπασματικών πρωτοβουλιών επισκόπησης της γνώμης δεδομένων ομάδων χρηστών.
• Η αποτελεσματική προετοιμασία τμημάτων, κλινικών, εργαστηρίων και μονάδων για την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), τα οποία μπορούν να πιστοποιηθούν κατά ISO 9001:2015 και η συνεχής υποστήριξη και καθοδήγηση τους προκειμένου να διατηρούν το πιστοποιητικό ποιότητας που θα λάβουν.

Πολιτικές Ποιότητας
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΜΤΝ
ΤΕΠ
ΤΕΙ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ

Πιστοποιητικά ISO
Διοικητική-Τεχνική Υπηρεσία & Φαρμακείο (ISO 9001:2015)
Κεντρικής Αποστείρωσης (ISO 9001:2015)
Κέντρο Αίματος (ISO 9001:2015)
Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής (ISO 9001:2015)
ΜΤΝ (ISO 9001:2015)
ΤΕΠ (ISO 9001:2015)
ΤΕΙ (ISO 9001:2015)
Φυσικοθεραπεία (ISO 9001:2015)
Φυσικοθεραπεία (ΕΛΟΤ ΕΝ 15224:2017)

Απολογισμός 2016

Απολογισμός ενός έτους Διοίκησης

Απολογισμός 2017

Απολογισμός 2018

Απολογισμός 2019

Απολογισμός 2020

Απολογισμός 2022

Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας (πρώην Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη)

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 281340 8149

Αρμοδιότητες

Το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας (πρώην Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη) λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΕΚ 662/2-3-2017 και υπάγεται απευθείας στον Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου. Το Γραφείο λειτουργεί καθημερινά και εξυπηρετεί τους πολίτες από τις 8:00 το πρωί μέχρι τις 20:00 και είναι αρμόδιο για την υποδοχή, καθοδήγηση, υποβοήθηση και πληροφόρηση των προσερχόμενων ασθενών και των συνοδών τους για άμεση και σωστή εξυπηρέτησή τους καθώς και για την ενημέρωση τους για τους κανόνες λειτουργίας του Νοσοκομείου. Επίσης είναι αρμόδιο για τη συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών υγείας και γενικότερα για την με κάθε τρόπο παρακολούθηση και έλεγχο της προάσπισης των δικαιωμάτων των προσερχόμενων ασθενών.

Συνεπικουρεί και συνεργάζεται με τα τμήματα/γραφεία κίνησης ασθενών, Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών και συνεργάζεται με τη Διοίκηση και τις λοιπές υπηρεσίες του Νοσοκομείου. Το Γραφείο είναι στεγασμένο στην παλαιά Κεντρική είσοδο του Νοσοκομείου, σηματοδοτημένο με ευκρινή σήμανση (πινακίδα) με εύκολη πρόσβαση και δυνατότητα επικοινωνίας με το χώρο των ΤΕΙ−ΤΕΠ και του Τμήματος κίνησης, από τα οποία λαμβάνει μηχανογραφικά όλα τα αναγκαία στοιχεία μέσω πληροφοριακού συστήματος. Είναι εξοπλισμένο με τηλεφωνική γραμμή ενός αριθμού και πολλαπλής άμεσης πρόσβασης με τα τμήματα του Νοσοκομείου που συνεργάζεται το Γραφείο, ώστε να υπάρχει άμεση δυνατότητα συνεχούς ενημέρωσης του καταλόγου των νοσηλευομένων ασθενών.

Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του Γραφείο προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών υπηρεσιών υγείας για συλλογή και διεκπεραίωση παραπόνων και καταγγελιών που αφορούν την παροχή υπηρεσιών υγείας, υπάρχει ειδικό έντυπο το οποίο συμπληρώνεται από τους ασθενείς-πολίτες ενυπόγραφα και με κάθε απαραίτητη λεπτομέρεια και στοιχεία που θα βοηθήσουν στην ανάληψη τυχόν διορθωτικών ενεργειών. Το προσωπικό του Γραφείου τηρεί αρχεία των συμβάντων και δεδομένων που αντιμετώπισε, έτσι ώστε να είναι σε θέση στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους να παρέχει στοιχεία πορείας της λειτουργίας του και έκθεση πεπραγμένων:

-στην Τριμελή Επιτροπή που συνιστάται με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3868/10 καθώς και τυχόν προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του προς την Επιτροπή Ποιότητας που συνιστάται με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3868/10, μέσω του Αναπληρωτή Διοικητή για τα Νοσοκομεία δυναμικότητας άνω των 400 κλινών,

-στην Αυτοτελή Υπηρεσία Δικαιωμάτων Ασθενών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέσω της εποπτεύουσας Υγειονομικής Περιφέρειας.

Εδώ θα δείτε το έντυπο υποβολής καταγγελιών και παραπόνων, καθώς και το έντυπο υποβολής θετικών εντυπώσεων του νοσοκομείου μας.

Εδώ θα δείτε τον κανονισμό ενιαίας διαχείρισης Καταγγελιών και Παραπόνων.

Περισσότερες Πληροφορίες...